常熟理工学院2018年度部门预算公开说明 

 

一、部门概况

1、主要职能。常熟理工学院是江苏省省属公立全日制普通本科院校。1958年建校（苏州师范专科学校），2004年经教育部批准升本。学校是教育部新一轮本科教学合格评估的全国第一所试点高校、“国家教育体制改革”试点项目高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校、教育部信息化建设试点高校、江苏省首所省市共建试点省属本科高校，至今已为国家和社会培养了十多万名各类人才。学校坐落于人文荟萃、山明水秀的国家历史文化名城、国际花园城市——苏州常熟，建有东湖和东南两个校区。

　　半个多世纪的办学历程中，常熟理工学院受吴文化浸润，经几代人的艰苦创业，形成了“立本求真、日新致远”的校训，培育了“反对平庸、追求卓越、负重奋进、敢于超越”的校园精神，确立了“质量立校、特色名校、人才强校、开放活校、文化兴校”的发展战略，凝练了“注重通识、融入业界”的人才培养理念，走出了一条具有自身特色的发展道路。学校坚持校地互动发展、校企合作的办学思路，围绕地方经济社会发展，着力培养高素质应用型人才，不断提升科学研究和科技服务水平，形成了以理工为主、多学科协调发展的办学格局。

2、机构人员情况。学校现有教职工1200多人，其中专任教师1000多人，高级职称530多人，博士360多人。国务院政府特殊津贴、省有突出贡献中青年专家、省“333工程”、“青蓝工程”、“六大人才高峰”培养人选等150多人，国家级教学名师、省级教学名师4人，省科技创新团队5个，省优秀教学团队2个。

学校现设有14个二级学院（部），53个招生本科专业，涵盖工学、理学、文学、经济学、管理学、教育学、艺术学等7大学科门类，面向全国20个省招生。普通全日制在校本科生19000多人，联合培养全日制研究生100多人，继续教育学院成人学历教育在籍学生近6000人。

二、收支预算总体情况说明

本表反映学校年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2018年省级部门预算的批复》（苏财预〔2018〕13号）、《省教育厅关于2018年部门预算的批复》（苏教财〔2018〕1号）填列。

学校2018年度收入、支出预算总计 53539.18 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 4977.68 万元，增长  10.25 %。主要原因是是2018年度一般公共预算资金比上年度增加了3377.68万元。其中：

（一）收入预算总计 53539.18 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计  30439.18  万元。

一般公共预算收入预算  30439.18 万元，与上年相比增加3377.68万元，增长  12.48  %。主要原因是学生人数比2017年度增加，且生均拨款比2017年度提高1500人/生。

2．财政专户管理资金收入预算总计  17300  万元。与上年相比增加  1300 万元，增长 8.12 %。主要原因是学生的增加学费收入和住宿费收入相应增加。

3．其他资金收入预算总计 5800 万元。与上年相比增加  300  万元，增长 5.45 %。

（二）支出预算总计 53539.18   万元。包括：

1．教育类支出 42948.93   万元，主要用于学校正常运行的商品服务支出和人员支出。与上年相比减少  1977.17  万元，减少  4.4  %。2．社会保障和就业支出 4344.3   万元，主要用于社会保障与就业方面的支出。

3．住房保障类支出 6245.95 万元，主要用于教职工住房公积金、提租补贴、购房补贴等。与上年相比增加 2610.55万元，增长 71.80 %。主要原因是从2017年1月起按比例调整老职工租金补贴和新职工逐月住房补贴，在编在职老职工及离退休人员租金补贴发放比例由15%调整到20%，在编在职新职工逐月住房补贴比例由18%调整到20%。

此外，基本支出预算数为 41339.18 万元。与上年相比增加 5327.68 万元，增长14.79 %。主要原因是学校加大了引进人才的力度,人员经费的增加和教学投入、内涵建设发展的增加

项目支出预算数为  12200 万元。与上年相比减少 350 万元，减少 2.79 %。

三、收入预算情况说明

学校本年收入预算合计  53539.18 万元，其中：

一般公共预算收入 30439.18 万元，占 56.85  %；

财政专户管理资金 17300 万元，占 32.31  %；

其他资金 5800 万元，占 10.84  %.

四、支出预算情况说明

学校本年支出预算合计  53539.18 万元，其中：

基本支出  41339.18  万元，占  77.21  %；

项目支出  12200  万元，占 22.79  %.

五、财政拨款收支预算总体情况说明

学校2018年度财政拨款收、支总预算 30439.18  万元,占本年支出合计的 56.85 %。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3377.68  万元，增长 12.48 %。主要原因是财政生均定额拨款增加。

六、财政拨款支出预算情况说明

学校2018年财政拨款预算支出 30439.18 万元，占本年支出合计的56.85 %。与上年相比，财政拨款支出增加 3377.68 万元，增长 12.48  %。主要原因是财政生均定额拨款增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．教育支出 27070.82   万元，与上年相比增加 269.7 万元，       增长  1.00  %。主要原因是学校事业发展，教学和科研经费支出的增加。

2．社会保障和就业支出 2800 万元。

3. 住房保障支出 568.36 万元，与上年相比增加 307.98   万元，增长 118.28 %。主要原因是离退休人员的住房补贴发放比例由15%调整到20%。

七、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

学校2018年度财政拨款基本支出预算 26339.18  万元，其中：

（一）人员经费 19630.02   万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 6709.16  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

八、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

学校2018年一般公共预算财政拨款支出预算 30439.18 万元，与上年相比增加 3377.68 万元，增长 12.48 %。主要原因是学校事业发展，教学和科研经费支出的增加。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算26339.18 万元，其中：

（一）人员经费 19630.02   万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 6709.16 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

学校2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0   万元，占“三公”经费的 0    %；公务用车购置及运行费支出 100   万元，占“三公”经费的 76.92   %；公务接待费支出 30   万元，占“三公”经费的  23.08   %。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费预算支出  100  万元。其中：公务用车运行维护费预算支出  100  万元，本年数和上年预算数相同。

2．公务接待费预算支出  30  万元，比上年预算减少  20  万元，主要原因是学校严格控制公务接待。

 学校2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 50 万元，比上年预算减少 30 万元，主要原因严格控制三公经费的支出。

十一、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2018年度政府采购支出预算总额 3300  万元，其中：拟采购货物支出 2400  万元、拟采购工程支出 900 万元、拟购买服务支出 0 万元。

名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                            常熟理工学院

                                            2018年3月18日

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