一、部门概况
1、主要职能。常熟理工学院是江苏省省属公立全日制普通本科院校。1958年建校(苏州师范专科学校),2004年经教育部批准升本。学校是教育部新一轮本科教学合格评估的全国第一所试点高校、“国家教育体制改革”试点项目高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校、教育部信息化建设试点高校、江苏省首所省市共建试点省属本科高校,至今已为国家和社会培养了十多万名各类人才。常熟理工学院受吴文化浸润,经几代人的艰苦创业,形成了“立本求真、日新致远”的校训,培育了“反对平庸、追求卓越、负重奋进、敢于超越”的校园精神,确立了“质量立校、特色名校、人才强校、开放活校、文化兴校”的发展战略,凝练了“注重学理、亲近业界”的人才培养理念,走出了一条具有自身特色的发展道路。
2、机构人员情况。学校现有教职工1200多人,其中专任教师近900人,高级职称500多人,博士近300人。国务院政府特殊津贴、省有突出贡献中青年专家、省“333工程”、“青蓝工程”、“六大人才高峰”培养人选等100多人,国家级教学名师、省级教学名师4人,省科技创新团队3个,省优秀教学团队1个。
学校现设有14个二级学院(部),60个本科专业,涵盖工学、理学、文学、经济学、管理学、历史学、法学、教育学、艺术学等9大学科门类,面向全国20个省招生。普通全日制在校本科生18000多人,联合培养全日制研究生100多人,继续教育学院成人学历教育在籍学生近6000人。
二、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于201年省级部门预算的批复》(苏教财[2017]3号)填列。
学校2017年度收入、支出预算总计 48561.5 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 4968.4 万元,增长 11.4 %。主要原因是2017年度一般公共预算资金比上年度增加了2068.4万元。其中:
(一)收入预算总计 48561.5 万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计 27061.5 万元。
(1)一般公共预算收入预算 27061.5 万元,与上年相比增加2068.4 万元,增长 8.28 %。
2.财政专户管理资金收入预算总计 16000 万元。与上年相比增加 1000万元,增长 6.67 %。
3.其他资金收入预算总计 5500 万元。与上年相比增加1900 万元,增长52.78 %。
(二)支出预算总计 48561.5 万元。包括:
1.教育(类)支出44926.1 万元,主要用于学校正常运行的商品服务支出和人员支出。与上年相比增加 4009.76 万元,增长 9.8 %。主要原因是加大师资队伍建设,引进高层次人才发生的相关费用和加大内涵建设增加的设备、科研支出等。
2.住房保障类支出3635.4 万元。
此外,基本支出预算数为 36011.5 万元。与上年相比增加 3818.4 万元,增长 11.86 %。
项目支出预算数为 12550 万元。与上年相比增加 1150万元,增长 10.09 % 。
三、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。
常熟理工学院本年收入预算合计 48561.5 万元,其中:
一般公共预算收入 27061.5 万元,占 55.73 %;
财政专户管理资金 16000 万元,占 32.95 %;
其他资金 5500 万元,占 11.32 %;
四、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。
常熟理工学院本年支出预算合计 48561.5 万元,其中:
基本支出 36011.5 万元,占 74.16 %;
项目支出 12550 万元,占 25.84 %;
五、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
学校2017年度财政拨款收入总预算 27061.5 万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加 2068.4 万元,增长 8.28 %。主要原因是财政生均定额拨款增加。
六、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《**部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
学校2017年财政拨款预算支出 27061.5 万元,占本年支出合计的 55.73 %。与上年相比,财政拨款支出增加 2068.4 万元,增长 8.28%。主要原因是人员支出的增加和内涵建设经费支出的增加。
其中:
(一)一般公共服务(类)
1.教育支出 26801.12 万元,与上年相比增加 1963.59 万元,增长 7.91 %。
2.住房保障类支出260.38 万元,与上年相比增加 104.81 万元,增长 67.37 %。
七、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
学校2017年度财政拨款基本支出预算20311.5 万元,其中:
(一)人员经费 16399.12 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 3912.38 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
学校2017年一般公共预算财政拨款支出预算 27061.5 万元,与上年相比增加 2068.4 万元,增长 8.28 %。主要原因是教育支出增加 1963.59 万元。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 20311.5万元,其中:
(一)人员经费 16399.12 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费 3912.38 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
十、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
学校2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出 100 万元,占“三公”经费的 43.47 %;公务接待费支出 50 万元,占“三公”经费的 21.74 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出 0 万元。
2.公务用车购置及运行费预算支出 100 万元。其中:
(1)本年度公务用车购置预算支出 0 万元。
(2)公务用车运行维护费预算支出 100 万元,本年数和上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出 50 万元,本年数小于上年预算数的主要原因是学校严格控制公务接待。
2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 80 万元。
名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
常熟理工学院
2017年3月18日 请点击图标下载浏览:
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